送心意

玲老师

职称会计师

2022-02-25 14:15

你好 点勾选不抵扣 操作

玲老师 解答

2022-02-25 14:15

,账上当普票入账 处理 

暖暖 追问

2022-02-25 14:21

老师,这张专票业务不真实,税务让补税,就是说这张票不让用了

暖暖 追问

2022-02-25 14:22

1.如果平台操作勾选不抵扣,就不会产生滞留票了,对吧?
2.这张发票税务不让用,平台操作了,账可以不做吗?还是做了在冲销呢?

玲老师 解答

2022-02-25 14:31

第一,正确
第二原来分录红冲。

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相关问题讨论
同学你好,一般纳税人可以抵扣的,按照发票税额抵扣
2022-03-06 13:18:44
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
您好,开进来的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,开出去的,一样的计税的。
2017-04-08 12:45:23
你好,可以的 向小规模通常是开具普通发票的
2017-09-15 11:42:00
可以的,但是要找税务局代开
2015-10-11 18:23:31
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