老师，您好，企业所得税弥补亏损明细表的当年境内所得额的数字是从哪取数？

人生的末班车 追问

2022-02-24 09:16

谢谢，汇算清缴的企业基础信息表中的资产总额是从上一年的第四季度的企业所得税预缴的资产总额季度平均值取数吗？

郭老师 解答

2022-02-24 09:17

对的是的，是这么做的。

人生的末班车 追问

2022-02-24 17:09

老师，麻烦帮我看下“6806.18”怎么计算出来的，谢谢

郭老师 解答

2022-02-24 17:19

利润100万以内的实际利润乘以22.5%。

人生的末班车 追问

2022-02-24 17:26

我刚刚计算出来，但是跟你的计算方法不一样，34030.92*0.25=8507.73，8507.73*0.2=1701.546，然后倒推出8507.73-1701.546=6806.18

郭老师 解答

2022-02-24 17:29

你好，你看的这个是二零年的吗？

人生的末班车 追问

2022-02-24 17:32

2021年申报2020年的汇算清缴

郭老师 解答

2022-02-24 17:33

好，那就是实际利润乘以20%。

人生的末班车 追问

2022-02-24 17:34

知道了，谢谢

郭老师 解答

2022-02-24 17:35

不用客气工作愉快。