老师 我们公司有个项目挂靠到别的公司了 咱们这边有没有会计台账表格 谢谢

清脆的花瓣 追问

2022-02-22 10:29

老师我们这个项目得先预缴2个点的税金  剩余7个点是等项目结束后再核算吗

朴老师 解答

2022-02-22 10:33

同学你好
开票的时候再交

清脆的花瓣 追问

2022-02-22 10:42

嗯嗯 这个我知道  我们开票的时候先预缴2个点  剩下7个点什么时候缴啊

朴老师 解答

2022-02-22 10:48

同学你好
次月申报的时候

清脆的花瓣 追问

2022-02-22 11:05

这个项目是挂靠在别的公司的   预缴的时候先缴2个点 次月申报的时候把剩余7个点全部申报缴纳  等我们项目结束核算的时候再把税金给我们扣除对吧

朴老师 解答

2022-02-22 11:10

同学你好
对的
就是这样

清脆的花瓣 追问

2022-02-22 11:11

企业所得税我们按不含税的千分之二预缴的  剩下的企业所得税还得再交多少

朴老师 解答

2022-02-22 11:17

同学你好
这个看你们的利润来哦

清脆的花瓣 追问

2022-02-22 11:28

也就是说我们的企业所得税=（收入-成本）税率-已预缴的税金   （如果利润不到100万  企业所得税=利润*0.25*0.2*0.5-已预缴的税金；如果利润超过100万不到300万  企业所得=100*0.25*0.5*0.5+剩余利润*0.5*0.2-已预缴的税金；如果利润超过300万  企业所得税=利润*0.25-已预缴的税金）这样对吗

朴老师 解答

2022-02-22 11:33

同学你好
对的

是这样计算的

清脆的花瓣 追问

2022-02-22 14:05

像我们这个项目挂靠在别的公司  我们公司应该多注意什么

朴老师 解答

2022-02-22 14:10

同学你好
这个协商好税点就可以