大区都收到钱了，借方为么还是其他应收款？那不是再付一次的意思？

H.???? 追问

2022-02-21 22:35

这个业务

小锁老师 解答

2022-02-21 22:41

这个图片我有点看不到，您可以打字不

H.???? 追问

2022-02-21 22:41

看图，看图，字太多

小锁老师 解答

2022-02-21 22:42

这个分录是对的，没错

小锁老师 解答

2022-02-21 22:43

就是相当于代缴社保，做一笔其他应收，然后收到后分类掉

H.???? 追问

2022-02-21 22:44

大区都收到钱了，借方为么还是其他应收款？那不是再付一次的意思？

H.???? 追问

2022-02-21 22:44

先打的钱

小锁老师 解答

2022-02-21 22:45

不是的，因为是这样的，他第一次收到钱，并不是说一个完全社保费的概念，所以先借方挂一个，然后等结算了再冲

H.???? 追问

2022-02-21 22:45

那大区借方的其他应收款，怎么把他消平

小锁老师 解答

2022-02-21 22:49

就这样挂着，到后期缴纳的社保的时候，转到应付职工薪酬就行

H.???? 追问

2022-02-21 22:49

可否说的仔细点

H.???? 追问

2022-02-21 22:50

结算时候大区分录怎么写

小锁老师 解答

2022-02-21 22:50

就是说，咱们正常计提社保，然后借方不是有个其他应收嘛，然后冲销的时候   把他从管理费用的社保，给他冲销这个其他应收，因为这个不属于咱们真正的费用