送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2022-02-21 21:40

要计提吗?

琉夏 追问

2022-02-21 21:42

是按每笔的收入做吗?然后季度直接冲营业外收λ吗?

琉夏 追问

2022-02-21 21:42

营业外收入需做二级明细吗?

琉夏 追问

2022-02-21 21:44

金蝶软件里该怎么设置二级明细

琉夏 追问

2022-02-21 21:46

这里没得选?

琉夏 追问

2022-02-21 21:50

可以设为减免增值稅吗?

琉夏 追问

2022-02-21 22:49

小规模纳税人开了专票,增值税和附加税要计提吗?

小锁老师 解答

2022-02-21 21:38

您好,未达到的话,还是正常按照3%做,然后不用交的部分,作为营业外收入

小锁老师 解答

2022-02-21 21:41

不用,这个是不需要的哈

小锁老师 解答

2022-02-21 21:44

你好,是按照每笔收入做,营业外收入不需要做二级

小锁老师 解答

2022-02-21 21:48

金蝶软件这个没用过,用的是管家婆

小锁老师 解答

2022-02-21 21:53

可以啊,只要能设置就可以

小锁老师 解答

2022-02-21 22:50

需要计提,附加税是需要的

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相关问题讨论
免税的不用交税。不需要缴纳。
2022-04-15 14:57:03
小规模纳税人指的是按照税务总局公布的要求,个体工商户的月应纳税额不超过5万元的企业或个体工商户。此类小规模纳税人,可选择免征增值税,不再支付增值税。相关的文件在涉及申报纳税的程序中会有提示,也可以上税务机关官网查询相关文件。拓展知识:在增值税免征的小规模纳税人中,还可以选择部分项目缴纳税款,以满足特定情况下的税收优惠。
2023-03-19 11:55:50
借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2022-01-13 16:50:32
你好 没有出台 新文件呢  
2023-01-04 15:24:21
你好,小规模纳税人 实现收入,借:应收账款等科目    , 贷:主营业务收入  ,应交税费—应交增值税 免征增值税,借:应交税费—应交增值税   , 贷:营业外收入—增值税减免     
2021-12-09 18:44:31
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