老师，我们企业2021年是亏损，我在做企业所得税汇算清缴的时候，要交点企业所得得税调整什么项目好

姗姗 追问

2022-02-21 15:12

老师，是这个表吗

姗姗 追问

2022-02-21 15:14

可是我的表，不能调增，调减灰色的

袁菲菲老师 解答

2022-02-21 15:21

纳税调整明细表里面，在最下面  有个其他，你去试试呢

姗姗 追问

2022-02-21 15:49

老师，我在6月份的时候有一笔37511的收入没有做收入，可以在其他里面调吗

袁菲菲老师 解答

2022-02-21 15:51

如果是收入的话，不行呢，因为收入涉及是否会有在增值税的问题

姗姗 追问

2022-02-21 15:54

那时候还是小规模纳税人，不超45免税

袁菲菲老师 解答

2022-02-21 16:03

是营业收入少了吗？营业收入少了不缴纳在增值税业务要更正申报后才可以汇算清缴，不然数据会不一致，如果是营业外收入的户，可以直接在汇算清缴哪里调整