老师你好，有一个公司，我们和他有两个业务，我们开发票是按照这两个工程地分别开具的，我做账应该如何做呢要分别区分开两个工程？我现在是直接这样做的，你看对不对 借 应收账款-某某公司金额是两个工程地的总金额 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税

郭老师 解答

2022-02-21 11:52

对你成本结转的时候，你的成本需要分开来结转。

郭老师 解答

2022-02-21 11:57

二级科目可以不用设置对方企业的名字。

郭老师 解答

2022-02-21 11:58

如果你不知道工资对应的哪些项目的话，你的成本是怎么结转的？

郭老师 解答

2022-02-21 12:02

那你这样的话，收入成本不对应吧。

郭老师 解答

2022-02-21 12:03

你们提供的工资表是根据什么来的？固定工资吗？不是根据哪一个项目收入。

zf 追问

2022-02-21 11:54

二级科目不是要设置对方公司？可以直接三级科目哪里设置某某项目？

zf 追问

2022-02-21 11:55

我们是劳务公司，主要成本就是工人工资，因为有几个工程，工资我也不知道有那些是这个工程的

zf 追问

2022-02-21 12:01

直接全部结转

zf 追问

2022-02-21 12:02

没有分别去对应结转