送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-15 11:12

老师们,我不是问你们保证金怎么做分录,我是问工程中标后保证金当工程款怎么做?合同不是和我们公司签字的,是别人的公司和佛总公司签的?

宋生老师 解答

2017-03-15 09:39

您好!你收到钱借银行存款 贷其他应付款。 
然后支付给总公司,借其他应付款 贷银行存

宋生老师 解答

2017-03-15 11:16

您好!你们公司就是这样做啊。 
另外,假如我付保证金给你们公司,然后你们公司给我做事。那么我就借其他应收款 贷现金。然后做好货已发我借固定资产等 贷应付账款 
然后冲减 借应付账款 贷其他应收款。

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