老师，帮其他公司代开发票时 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费，收到款后 借 银行存款 贷 应收账款 过后又通过公户把钱转给别人私户了该怎么做分录

大白熊、 追问

2022-02-20 09:19

然后呢，就这样一直挂账嘛？

玲老师 解答

2022-02-20 09:31

对，这个是平不了账的  

玲老师 解答

2022-02-20 09:31

不收了就转到营业外支出  

大白熊、 追问

2022-02-20 09:42

摘要怎么写

玲老师 解答

2022-02-20 09:44

你好  确认坏账损失 或者减免应收账款  

大白熊、 追问

2022-02-20 09:50

公户钱转老板私户我做的 借其他应收款 发工资的时候可以直接做 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款嘛？

玲老师 解答

2022-02-20 09:53

这样处理是可以的 

大白熊、 追问

2022-02-20 10:01

或者我可以做 借 库存现金 贷 其他应收款 然后借 应付职工薪酬 贷 库存现金嘛？

玲老师 解答

2022-02-20 10:12

可以的，这种处理也可以。

大白熊、 追问

2022-02-20 10:19

这种情况下，需要付什么原始凭证？

玲老师 解答

2022-02-20 10:25

需要附现金收款收据。

玲老师 解答

2022-02-20 10:26

现金发工资了，还需要有签字的工资表。