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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-02-18 21:18
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老师，进项有加计扣除减免，结转增值税分录怎么写
答： 计提 借应交税费-增值税加计扣除贷其他受益/营业外收入 抵扣借应交税费-未交增值税贷应交税费-增值税加计扣除
老师，我们符合增值税加计抵减，这个月销项5万，进项1万。请问这月结转增值税的分录如何做？
答： 你好 看下老师给你发的图片 加计抵减也结转到转出未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
一般纳税人增值税结转，可以不通过转出未交增值税，直接用一下分录吗。结转进项税，借：应交税费—未交增值税贷：应交税费—应交增值税-进项结转销项税，借：应交税费-应交增值税—销项贷：应交税费-进项
答： 你好，根据以下思路简易操作 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，是留抵税，不做任何分录； 如果大于0，需要交税就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款
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