老师我想问一下，我做凭证时选错客户，然后今年结转时有余额怎么操作。

Amay 追问

2022-02-18 15:22

老师这张借应收账款选择客户是选错了，然后我贷应收账款是按正确选择客户的，现在21年结账了，我应该怎么操作呢？

郭老师 解答

2022-02-18 15:23

好做到这个月就可以的。

Amay 追问

2022-02-18 15:25

我22年一月还没有开始做账，现在结转21年数据到22年显示错误结转，这是这一笔，您的意思我就错误结转然后再22年一月的账在调整吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:25

是的是的，是这么做的。

Amay 追问

2022-02-18 15:26

还是我在结转前12月份可以在做一张什么凭证就可以正确呢？

郭老师 解答

2022-02-18 15:27

你好，你还能反结账修改吗？如果能的话，直接修改这个分录就可以啦。

Amay 追问

2022-02-18 15:30

我能直接在12月做一张凭证更正凭证吗？借正确客户的应收账款。红字借错误客户的应收账款，这样财务报表的数据也是什么都没有变是吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:30

可以的，可以这么做的，不影响你的财务报表。

Amay 追问

2022-02-18 15:46

为什么不能反记账，我把22年的账套已经开账的原因吗？那我直接在22年1月做这张凭证还可以吗到时候会不会出错呀？

郭老师 解答

2022-02-18 15:47

建议不要反结账了。

Amay 追问

2022-02-18 15:49

刚刚反结账了，但是反记账就弄不了，您的意思是直接错误结转到22年，然后22年来调账也是做那张凭证吗？

郭老师 解答

2022-02-18 15:51

对的是的是这么理解是这个意思。