老师2021年汇算清缴时调整出来交税213.54。和退增值税28569.4元。导致现在12月份资产负债表里的未分配利润和利润表里的净利润相差5613.4元，

幽默的柠檬 追问

2022-02-18 13:07

老师那现在需要怎样调平呢

小林老师 解答

2022-02-18 13:28

您好，通过以前年度损益调整科目，这个勾稽是因为跨年度了

幽默的柠檬 追问

2022-02-18 13:28

老师，那分录要怎么做呢

小林老师 解答

2022-02-18 13:37

您好，借以前年度损益调整，贷应交税费应交企业所得税213.54，退增值税与净利润勾稽如何？

幽默的柠檬 追问

2022-02-18 14:50

老师那退企业所得税5826.4这个金额又要怎样去做分录呢

小林老师 解答

2022-02-18 16:27

您好，借银行存款，贷以前年度损益调整