1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-17 13:16

你好，之前暂估了，现在发票到了需要红冲或者是之前多做了，需要红冲。

^V^ 追问

2022-02-17 13:42

您说的多做了，指的什么多做了？

郭老师 解答

2022-02-17 13:44

所有的业务都做了，比如借管理费用，贷其他应付款，这个多做了。

^V^ 追问

2022-02-17 14:21

如果是多做了，为什么不直接改或者删除凭证呢？

郭老师 解答

2022-02-17 14:22

你好，跨越了，如果你反结账修改的话，和你之前申报的数据就不一致。

^V^ 追问

2022-02-17 14:22

您说的这种情况是什么时候发现多做了？

郭老师 解答

2022-02-17 14:23

你好，只要是次月就可以的

郭老师 解答

2022-02-17 14:23

不是当月的当月的可以重新调整。

^V^ 追问

2022-02-17 14:29

我说的是什么业务背景下发现需要冲销掉

郭老师 解答

2022-02-17 14:31

跨月了多做了或者是做错了。

或者是暂估了发票到了都可以。

上传图片  
相关问题讨论
您好，就是挂账其他应收款，
2022-04-05 13:43:06
就是货来了，发票还没来，可以暂估。
2022-04-02 09:26:54
你好 借固定资产 贷长期短期借款 
2022-03-24 15:57:58
你好，有一辆车要卖掉 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录）
2022-04-14 11:58:02
您好，电子银行承兑汇票那两张一个是正面一个是背面，收了天麟建材背书转让给了泽国；分录为借：应收账款 -泽国 贷：应收账款-天麟建材 ；但需要了解之前是否有挂过应收账款-天麟建材；还有需要弄清楚这个背书转让是什么性质，因为5月背书转让给了泽国20万的承兑汇票，6月17泽国又转回40万。
2019-07-09 18:50:33
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...