送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-17 11:26

你好,纳税调整明细表扣除项目其它里面填写税收金额,减少你的利润。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-02-17 14:11

谢谢老师,和我理解的一样。可是有的说需要到税局变更以前年度申报表,我认为不需要,就在当年调整。

郭老师 解答

2022-02-17 14:12

你好,这个如果是去年的,在今年的汇算清缴调整就行。

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相关问题讨论
您好,这个是允许的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润 资产负债表与利润表只要符合这个勾稽关系就不需要调整。
2020-06-12 08:59:20
等会发给你,卡死了
2020-01-10 12:34:34
学员您好,您的问题具体是什么?
2023-12-20 17:07:02
就是20年报第四季度企业年报时会计少填企业所得税,然后她没有更正报表,在账套上直接在结转完损益后做啦一个借未分配利润贷以前年度损益调整,然后导致12月份以前年度损益调整贷放多100万,21年利润就减少100万,在22年1月结转时,借以前年度损益调整,贷未分配利润这个利润又多100万
2022-03-25 10:26:20
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