公司以最低基数给员工缴纳公积金,但是为了减轻员工压力,员工想把公积金的数额交多一点,比如说员工要交1000块钱公积金,公司只交了100,员工工资里有代扣100,那剩余800员工打到公司账户上,然后交社保,这样的账务处理应该怎么做啊
逆风の蒲公英
于2017-03-13 14:38 发布 2079次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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借;银行存款 贷;其他应收款
2017-11-22 12:49:59
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你好!这样本身就是不可以的。而且账上没办法走。
2017-03-13 14:40:17
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借;银行存款 贷;其他应收款
2017-11-22 12:49:57
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您好,这不是长久之计,最好把公积金开户的问题出解决了,然后把人分开列入两个公司
2019-04-11 16:47:35
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对的1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-09-11 14:47:28
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