老师，你好，本人刚接手一家单位的账目，由于该公司账目之前是代账会计做的，往来账比较乱，我现在已经理出实际的往来并已和公司老板核对过了，对于那些已收款但没做账的应收账款以及收不回来的应收账款，还有客户已开票但是我们不付款了或者通过其他方式已经汇款的这些往来，我是去调整还是说不管它，调整的话通过什么科目来调整

老师，请问下6月份我有一笔应收款录入错误，导致借方和贷方都选成了应收账款，现在要怎么做才能把这笔款补录上？

答： 你好，正确的分录应该是怎么做？

款已付，票未开的，是入应收账款还是其它应收款

答： 您好，入应收账款的呢

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

同一公司，应收账款借方与应付账款借方可以合并相加吗？

答： 您好，是同一个客户的，可以对冲。