用友软件，做了固定资产卡片会不会增加资产系统的金额？还是只有已审核的才会增加？ 图片里年初显示累计折旧不平衡，而且贷方有金额，是上年度的结账有问题吗？

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 10:28

编制固定资产卡片，不审核制凭证，不计提折旧，会增加资产系统的累计折旧吗？

meizi老师 解答

2022-02-14 10:30

你好 ；    要审核凭证后  会影响资产总额的 ； 要做折旧的。     

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 10:35

现在我把1月份编制的固定资产卡片全部取消审核并删除，即在无新增固定资产卡片的情况下月末结账，出现了对账不平衡

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 10:35

怎么会出现这个问题呢

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 10:37

如上图，累计折旧不平衡，而且资产系统贷方有金额，这是怎么回事？

meizi老师 解答

2022-02-14 10:39

你好 ； 这个是不是你们系统原因； 找软件售后远程给你看看 。累计折旧正常按月处理 不会出错的  

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 11:03

嗯，贷方有金额问了软件售后，是没有计提折旧，直接月末结账造成的，已解决

meizi老师 解答

2022-02-14 11:04

 你好 ；好的； 如果解决了就好  

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 11:04

但是累计折旧还是不平

meizi老师 解答

2022-02-14 11:05

你好； 累计折旧不平 ； 你去看看 你本身应折旧多少； 你去看看你卡片的   数据是不是对的 ； 折旧年限和原值 折旧方法等 

爱撒娇的微笑 追问

2022-02-14 11:10

会不会是上年的账不平？但是如果上年账不平，也没办法结账，现在1月又能做固定资产增加

meizi老师 解答

2022-02-14 11:12

你好； 那你去看看21年的数据 ； 你们是好久开始建立卡片的。