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陈诗晗老师

职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问

2022-02-11 11:10

如果说你是小规模纳税人的话，你直接把这个转到营业外收入就行了。

岁月可好 追问

2022-02-11 11:14

需要缴纳企业所得税是吗？

陈诗晗老师 解答

2022-02-11 11:25

需要的呀，增值税是可以免掉，但所得税免。

陈诗晗老师 解答

2022-02-11 11:25

但所得税是免不了的，你这个营业外收入就会增加利润交企业所得税。

岁月可好 追问

2022-02-11 11:34

好的，谢谢

陈诗晗老师 解答

2022-02-11 11:35

不客气，祝你工作愉快

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你好，小规模纳税人只有应交税费——应交增值税 二级明细科目 没有进项税额，销项税额三级明细科目的 
2020-11-03 13:13:07
正常应该是应交税费应交增值税的
2021-09-23 19:59:46
你好 一般纳税人计入 应交税费—应交增值税（销项税额） 小规模纳税人计入 应交税费—应交增值税
2021-03-13 14:48:43
您好， 小规模一般用应交税费-应交增值税就行了
2021-03-23 16:54:59
你好，小规模纳税人开给顾客的普通发票，计入应交税费~应交增值税 一般纳税人给小规模纳税人开的普票，进项税额不用分出来 一般纳税人给小规模开的专票，小规模纳税人进项税额不用分出来，小规模纳税人不能抵扣
2019-02-24 20:50:49
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