老师上年度期末转出未交增值税期末借方有余额怎么调整呢 需要给调平吗

陆 追问

2022-02-11 10:27

我看余额自动结转下一年期初余额了

邹老师 解答

2022-02-11 10:28

你好，是有留抵税额导致的吗？
能给个正面回复吗 

陆 追问

2022-02-11 10:34

不是 是缴的增值税

邹老师 解答

2022-02-11 10:34

你好，既然是缴纳的增值税，那就应当通过  应交税费—未交增值税  科目核算才是 啊

陆 追问

2022-02-11 10:39

好像12月要结平。
我没有做调整，预留余额了怎么办？

邹老师 解答

2022-02-11 10:40

你好，既然是缴纳的增值税，那就应当通过  应交税费—未交增值税  科目核算才是 啊
（是针对这个回复有什么疑问吗）

陆 追问

2022-02-11 11:00

12月没有做，可以在1月份做吗

邹老师 解答

2022-02-11 11:01

你好，12月没有做，可以在1月份补做的