送心意

朴老师

职称会计师

2022-02-09 18:42

外贸企业申报增值税就是填写一般纳税人增值税申报表,如果全部是出口,则其中34行的本期应补(退)税额就是当月申报的退税额

小鱼儿 追问

2022-02-09 19:02

主表填写免税销售额,退税勾选的发票填写附表二的待抵扣?

小鱼儿 追问

2022-02-09 19:05

待抵扣填写哪个栏次?

朴老师 解答

2022-02-10 08:11

同学你好
待抵扣进项税,在增值税申报表附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”内填写此行内容

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相关问题讨论
增值税出口退税率有13%、10%、9%、6%和零税率
2022-11-21 17:09:38
你好! 不交的,记入“营业外收入”了
2018-10-21 17:32:28
您好, 没太明白您的意思呢
2022-06-24 15:08:39
你好!应该按退税后的,也就是实际负担的税金来算
2018-11-20 16:37:14
,只退增值税!附加税不退!
2018-12-22 15:02:45
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