1月开的发票忘记作废，怎么处理，

婷婷 追问

2022-02-09 13:08

普通发票，现在是2月了主要是

郭老师 解答

2022-02-09 13:11

你好，你一月份需要正常交税的。这个月开红字发票，抵扣二月份的销售额。

婷婷 追问

2022-02-09 13:19

那部分全部是免税的，也要在报税系统里面登记对吧

婷婷 追问

2022-02-09 13:20

我们2月才升级为一般纳税人，1月份是小规模纳税人，难道我是不是三月份15号之前才申报交增值税

郭老师 解答

2022-02-09 13:21

你好，对的是的，需要的。

婷婷 追问

2022-02-09 13:36

老师我再确认一下，我3月份才申报缴纳增值税吗？我现在是不是不用申报不用管

郭老师 解答

2022-02-09 13:37

你好，对的是的，是这么做的。四月份才申报的，第一季度在四月份申报。

婷婷 追问

2022-02-09 13:44

我们是2月份升级为一般纳税人的呦，不是三月份申报吗

郭老师 解答

2022-02-09 13:46

你好，生效的时间是二月份吗？
如果是的话，三月份申报一般纳税人的，四月份申报小规模的。

婷婷 追问

2022-02-09 14:19

四月岂不是小规模和一般纳税人都要申报

郭老师 解答

2022-02-09 14:20

你好，对的是的，是这么做的。