老师好，麻烦帮忙解答一下，这个做的是不含税收入，请问怎么解决

腼腆的胡萝卜 追问

2022-02-08 16:47

那12月我们没有计提增值税和附加税有影响嘛？

腼腆的胡萝卜 追问

2022-02-08 16:47

往常，我们附加税也都是当月计提当月缴纳

郭老师 解答

2022-02-08 16:47

你好，增值税的没有影响
附加税借以前年度损益调整贷应交税费附加税。

郭老师 解答

2022-02-08 16:48

增值税的借应交税费应交增值税转出未交增值税贷，应交税费未交。

腼腆的胡萝卜 追问

2022-02-08 16:48

好的老师，那缴纳税费的分录我就正常做是嘛？

郭老师 解答

2022-02-08 16:51

是的是的，交税的正常做。

腼腆的胡萝卜 追问

2022-02-08 16:53

好的老师，那我账上12月没有计提增值税，但是实际缴纳了，这样会不会影响财报进而影响我们2021年第四季度缴纳的企业所得税呢？

郭老师 解答

2022-02-08 16:54

增值税的，它不影响你的利润。

腼腆的胡萝卜 追问

2022-02-08 16:54

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2022-02-08 16:55

不用客气，新年快乐。

腼腆的胡萝卜 追问

2022-02-08 16:56

新年快乐！

郭老师 解答

2022-02-08 16:56

新年快乐，非常感谢。