老师，我想问一下，比如我这个月工资实际应发5000元，结果发放的时候多发了100元，应发变成5100.然后我在做计提的时候，是否要按5100来做，还是按照5000？

美丽的路灯 追问

2022-02-08 12:35

做发放的时候，就把多的100块钱放在其他应付款里面是吗？

meizi老师 解答

2022-02-08 12:35

你好；     多的100 你挂其他应收款即可   

美丽的路灯 追问

2022-02-08 12:35

可是我现在发现我业务费用中的工资福利多出来哦100块钱

meizi老师 解答

2022-02-08 12:36

你好 ；  你别去做应付职工薪酬科目 。让你走其他应收款100 

美丽的路灯 追问

2022-02-08 12:36

对，我是放在其他应收款里面

meizi老师 解答

2022-02-08 12:42

  那就对的； 应付职工薪酬贷方计提是5000 ； 支付 做 借方5000 ； 其他应收款挂100    不会  多的 

美丽的路灯 追问

2022-02-08 12:54

有啊，我现在就是业务活动费用多出了690元。费用不平

meizi老师 解答

2022-02-08 12:55

 你好 ；   那你去检查； 正常不会有差异； 除非你自己计提的不对   

美丽的路灯 追问

2022-02-08 12:56

那老师，我下个月的话，计提工资是包括这个100块的，实际发放的时候，再跟其他应收款冲减对吧。

meizi老师 解答

2022-02-08 12:57

你好 ； 这次计提工资不能去包括这个100  ； 你本身就多发了 ； 你实际只有5000元的工资的哇 ；    是的 。下个月 你从工资少发100 冲其他应收款即可    

美丽的路灯 追问

2022-02-08 12:59

我是说下个月工资，计提的时候，是包括这个100吧？

meizi老师 解答

2022-02-08 13:00

计提的时候不包括哈  ；    比如你 3月工资是 8000 。 你计提你的8000就行了。 只是发放工资 8000 的时候 冲其他应收款。 实发 7900   

美丽的路灯 追问

2022-02-08 13:02

我是说下个月。不是当月。我当月是不包括的了。下个月代扣这个多发放的100.

meizi老师 解答

2022-02-08 13:03

你好 ；     下个月 只是发工资去扣除100  ； 你下个月 正常计提  下个月应发工资金额