老师，我1月份的通行费发票做到12月份了怎么办啊

11876948484884 追问

2022-02-07 11:03

实际业务是12月份
1月1日开的发票
怎么办啊
四十多块钱

郭老师 解答

2022-02-07 11:05

你好，你在12月份加税合计做账可以的。
一月份再红冲就可以了

11876948484884 追问

2022-02-07 11:08

要的，跨年没有影响哈

11876948484884 追问

2022-02-07 11:09

冲红再做一张？
12月份做的进项了

郭老师 解答

2022-02-07 11:10

好，可以的，这个没有关系的，你不可能做到12月份的进项里面，你的发票都没有开来，你的进项做不了。

11876948484884 追问

2022-02-07 11:12

可是，我再12月份也做了进项的咋办啊

郭老师 解答

2022-02-07 11:14

你好，红冲重新做就可以的，你看一下你的附表二填写吗？你附表二怎么填写的？

11876948484884 追问

2022-02-07 11:23

1月份的进项肯定不能抵

郭老师 解答

2022-02-07 11:24

一月份的可以，12月份的不可以。

11876948484884 追问

2022-02-07 11:36

老师 你的意思是21年12月的专票22年1月份不可以抵扣么？

郭老师 解答

2022-02-07 11:37

你好

12月份开出来的专票，你在一月份可以抵扣的，



但是你这个是一月份开出来的，抵扣不了，12月份可以抵扣一月份的。