送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-29 09:05

你好
什么原因今年出现了材料是负数

轻描淡写 追问

2022-01-29 09:07

老师您看下:原材料余额56

郭老师 解答

2022-01-29 09:08

多结转了成本还是少做了入库

轻描淡写 追问

2022-01-29 09:19

是多结转成本 了

郭老师 解答

2022-01-29 09:24

借原材料
贷以前年度损益调整
汇算清缴调增成本就可以

轻描淡写 追问

2022-01-29 09:51

老师能不能本期 也就是1月份通过结转工程成本调整呢?我们是没有原材料和库存商品的  账目上库存商品结余43万,原材料结余-34.5万

郭老师 解答

2022-01-29 09:52

你好
分录怎么做的
之前是怎么做的

轻描淡写 追问

2022-01-29 10:00

原分录:借:主营业务成本 贷:原材料  
22年1月分录:借:工程施工8.5 原材料34.5  贷:库存商品43

郭老师 解答

2022-01-29 10:44

21年的分录做多了
我之前给你写的分录没有问题
你自己判断下那个分录做多了
肯定不是因为22年的
你看你第一个提问21年的原材料负数
就是因为你21年的多结转了
我写的那个没有问题

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你好,开分公司就是为了开票独立核算项目,税就是分公司自己报
2020-06-24 12:36:39
借 应付职工薪酬 93000 贷 其他应收款 4970%2B7730 应交税费 个税 1100 银行存款 79200 借 工程施工 (60500%2B3700%2B11500)*55% 间接费用 8300*55% 管理费用 9000*55% 贷 应付职工薪酬
2020-05-28 09:36:04
您好,学堂有会计行业的实操课程,里面会涉及到税务和账务处理,你可以学一下。
2019-12-09 10:08:46
同学,在注册地以外的地方会有大项目工程的话会考虑成立分公司,或者有利润需要转移的时候也会成立分公司。
2019-11-17 11:34:22
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