上月总公司欠我们公司的款挂账了 借其他应收款贷营业外收入了 这个月总公司直接开了一个收据抵消前欠款项 这怎么做账呀

༉意༵⃑闵༙᷃༽ 追问

2022-01-27 10:48

就是冲减之前欠的款 

郭老师 解答

2022-01-27 10:52

没有收到钱借营业外支出贷其他应收款。

༉意༵⃑闵༙᷃༽ 追问

2022-01-27 10:55

是总公司给我们公司开了一个收据  那我们公司怎么做账

郭老师 解答

2022-01-27 10:56

他给你开收据，是收到了你们的钱才给你开收据。珍惜，你们并没有付钱给他，他也没有付钱给你们，他想抵消的话就做营业外支出，收不回来的。

༉意༵⃑闵༙᷃༽ 追问

2022-01-27 11:06

哦哦 那在问一个上交管理费 这个怎么做账呀 

郭老师 解答

2022-01-27 11:07

借销售费用贷银行存款缴纳的分录是做这个。

༉意༵⃑闵༙᷃༽ 追问

2022-01-27 11:17

好的 谢谢

郭老师 解答

2022-01-27 11:22

不是客气，工作愉快。