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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-08 20:15

那该怎么做计提才是对的呢？我要改的话是不是每个月都得改？2016年已经结账了，是不是要反结账在改动？

杏花微雨 追问

2017-03-09 08:14

是不是一至十二月的所有工资总额做一笔计提就可以？

吴月柳 解答

2017-03-08 19:56

你好，计提工资的做反了 ，其他的没错

吴月柳 解答

2017-03-08 20:49

借：管理费用  贷：应付职工薪酬，你现在把应付职工薪酬科目调了，挂了很多余额吧，借：利润分配-未分配利润  贷：应付职工薪酬

吴月柳 解答

2017-03-09 09:49

每个月都要计提的

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同学你好，原始凭证如果有错误需要重开，记账凭证如果有错误可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好，你单位是分了收、付、转？
2021-05-13 16:23:44
人工凭证,机制凭证,内部凭证,外部凭证各指的是哪一部分凭证
2015-12-21 08:46:39
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2020-06-04 13:40:40
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2018-11-21 11:11:35
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