送心意

白老师(恒者行远)

职称中级会计师,初级会计师,审计师,税务师

2022-01-20 22:02

同学你好,对方你开具了红字发票,你拿回来首先要认证抵扣,因为你前期已经抵扣了进项税,根据红字发票做采购红字凭证或者相反的分录。

白老师(恒者行远) 解答

2022-01-20 22:04

请问你们是小规模还是一般纳税人?小规模直接根据票做红字入库或者采购入库相反的分录就可以。

追问

2022-01-20 22:19

老师我是销售方

白老师(恒者行远) 解答

2022-01-20 22:23

你是销售方,红字发票应该你开具,购买方给你出具红字通知单,你冲减的销售收入就可以。

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相关问题讨论
是的,需要上传的,所有开出来的都得上传。
2022-03-23 14:26:23
你好,不是的,这个是你单位收到的。
2022-01-20 10:31:59
同学你好,可以开红字发票的
2022-01-01 01:02:17
你好!都是一样的了,就是开红字发票冲减。
2021-11-30 23:17:33
你好,如果已经认证了,抵扣了借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-20 14:09:05
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