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耀杰老师
职称： 注册会计师
2022-01-19 20:33
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精选问题
麻烦董老师解答一下：如果针对足浴店，是一个个体户， 问
老师正在计算中，请同学耐心等待哦 答
老师好，请问有电费分割模板吗 问
同学你好 看这个哦 答
长期股权投资200万减资到20万，汇算清缴纳税调整怎 问
按《国家税务总局公告 2011 年第 34 号》，减资收回资产时，先冲减计税基础，再确认股息所得，最后算转让所得 / 损失。 关键表格：只填 A105030《投资收益纳税调整明细表》 第 6 行 “长期股权投资”，税会差异会自动汇总到 A105000 表，不用填 A105090 资产损失表。 数字怎么填（按你原 200 万减到 20 万、无收回现金的情况）： 账载金额：会计确认的损失（-180 万） 税收金额：税法确认的损失（-200 万） 调减金额：两者差额（20 万），在 A105000 表第 4 行体现。 答
汇算清缴所得税账上比申报表少一分钱怎么办？ 问
您好，这个你把账上调下就可以 答
老师您好！往年借款不用偿还，对方出具了债务免除协 问
您好，这个要转到营业外收入中，要交企税的，这个汇算清缴不用填，平时转到营业外收入就行 答
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尊享无忧班张丽 追问
2022-01-19 20:49
耀杰老师 解答
2022-01-19 22:00