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丁小丁老师

职称： 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师

2022-01-19 18:42

您好！没有发票不好入账啊，你以什么金额入账呢？

龚薇 追问

2022-01-19 18:42

房租已经支付，没有发票

龚薇 追问

2022-01-19 18:42

一直话预付吗！

龚薇 追问

2022-01-19 18:43

可以补入账吗！

丁小丁老师 解答

2022-01-19 18:44

房租？我看错了，房租可以记入成本费用，不过没有发票的话，所得税税前不能扣除这个房租费

龚薇 追问

2022-01-19 18:46

不过我以前房租费用没有入账，现在我入账做借预付贷现金

龚薇 追问

2022-01-19 18:46

这样的话就会一直在账上挂着了！

龚薇 追问

2022-01-19 18:49

以前年度房租没有发票也没有入账但是现金已支付，怎么处理，我现在做调整借以前年度损益调整贷现金，借未分配利润贷以前年度调整，这样就可以了吗！这样做不会有问题吗

龚薇 追问

2022-01-19 18:50

这样做会不会有问题

丁小丁老师 解答

2022-01-19 18:55

您好！账是不会有问题的，你要确认这个往来，同时报表也会调整，只是税收上这个租金不能税前扣除而已哦

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你好 你们19年之前做账了吗 做账了就附19年去
2020-07-07 16:22:04
你好，先计预付，然后按月摊销。
2018-12-06 16:31:45
你好，可以的，这个属于去年的吗？如果是的话，用利润分配。
2022-01-04 15:19:16
借利润分配未分配利润，贷银行存款汇算清交有发票可以抵扣所得税，在纳税调整明细表扣除项目，填写税收金额。
2022-04-15 12:40:24
借管理费用，贷银行存款
2020-01-11 18:43:19
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