送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-01-19 13:47

您好,你的资产负债表上有累计折旧这个项目吗?

憬然 追问

2022-01-19 13:49

有累计折旧

QQ老师 解答

2022-01-19 13:49

您好,这个项目取值对吗?

憬然 追问

2022-01-19 13:50

累计折旧金额是对的,

QQ老师 解答

2022-01-19 13:52

您好!发一级科目的科目余额表过来看一下

憬然 追问

2022-01-19 13:55

是这样的

QQ老师 解答

2022-01-19 13:57

你好,报表截图发一下看看,然后看看你的管理费用,里头折旧是不是结转了?

憬然 追问

2022-01-19 13:59

我的折旧是这样做的,老师,你还要看什么?!不理解

QQ老师 解答

2022-01-19 14:02

你好,你的生产成本结转到库存商品了吗?

憬然 追问

2022-01-19 14:03

是的呢!所以我的报表资产应该是对的,但是和科目余额表对不上

QQ老师 解答

2022-01-19 14:06

你好,余额表和资产负债表核对一下,资产负债表发全图过来方便吗?

憬然 追问

2022-01-19 14:08

两边金额相差就是折旧560

QQ老师 解答

2022-01-19 14:13

你好,这需要看看你的报表取值公式是不是没有设置累计折旧这一项?

憬然 追问

2022-01-19 14:19

老师,有折旧项目,是不是我核对数据的方法错了?

QQ老师 解答

2022-01-19 14:20

您好,你资产负债表资产这一列的合计数中扣除了这个累计折旧金额了

憬然 追问

2022-01-19 14:21

是的啊!老师,刚刚发的截图报表里面提现了

QQ老师 解答

2022-01-19 14:22

您好!那需要和你的科目余额表再核对一下,看看其他项目有没有问题?

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