1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-18 20:18

你好，你们实际支付采购款没

年华倒影 追问

2022-01-18 20:19

当时没有补税，因为调增了所得额以后还是亏损的

年华倒影 追问

2022-01-18 20:20

没有。当时做的支付现金

冉老师 解答

2022-01-18 20:20

直接反方向冲回即可

冉老师 解答

2022-01-18 20:21

借库存现金
贷原材料

年华倒影 追问

2022-01-18 20:21

当时做了购进原材料

冉老师 解答

2022-01-18 20:22

现在冲回去

借库存现金
贷原材料

年华倒影 追问

2022-01-18 20:29

那么之前入账的成本？

冉老师 解答

2022-01-18 20:30

也是冲回去的
借原材料
贷主营业务成本

年华倒影 追问

2022-01-18 20:36

然后是借以前年度损益调整
贷 利润分配_未分配利润？因为这是调2018年度的账

冉老师 解答

2022-01-18 20:37

用以前年度损益调整科目，也是可以的

上传图片  
相关问题讨论
借；营业外支出 贷；银行存款 对方开具的收款收据
2017-01-11 12:01:55
你好，有一辆车要卖掉 借：固定资产清理 ， 累计折旧  ， 贷：固定资产 借：银行存款等科目   ，贷：固定资产清理 ， 应交税费—应交增值税   借：资产处置损益 ，  贷：固定资产清理（或相反分录）
2022-04-14 11:58:02
你好，商业汇票计入应付票据
2021-09-13 10:13:49
您好 请问凭证在哪里啊
2021-06-25 10:34:04
同学您好，您具体是什么情况报废的
2021-01-17 11:04:29
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...