送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-18 20:18

你好,你们实际支付采购款没

年华倒影 追问

2022-01-18 20:19

当时没有补税,因为调增了所得额以后还是亏损的

年华倒影 追问

2022-01-18 20:20

没有。当时做的支付现金

冉老师 解答

2022-01-18 20:20

直接反方向冲回即可

冉老师 解答

2022-01-18 20:21

借库存现金
贷原材料

年华倒影 追问

2022-01-18 20:21

当时做了购进原材料

冉老师 解答

2022-01-18 20:22

现在冲回去

借库存现金
贷原材料

年华倒影 追问

2022-01-18 20:29

那么之前入账的成本?

冉老师 解答

2022-01-18 20:30

也是冲回去的
借原材料
贷主营业务成本

年华倒影 追问

2022-01-18 20:36

然后是借以前年度损益调整
贷 利润分配_未分配利润?因为这是调2018年度的账

冉老师 解答

2022-01-18 20:37

用以前年度损益调整科目,也是可以的

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借;营业外支出 贷;银行存款 对方开具的收款收据
2017-01-11 12:01:55
借银行存款 贷预收账款。
2022-01-14 11:48:59
你好; 是货物的话 ; 视同销售:借 销售费用贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税 ; 结转成本 :借主营业务成本贷库存商品
2021-11-04 17:49:39
您好! 借:营业外收入 贷:银行存款
2021-07-14 16:34:08
你好 具体是什么钱 这样才好判断科目
2020-08-27 16:52:01
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