老师 我想问下 有业务员出差了 因为他是12月底才出去 开的住宿费发票人家开的比较晚 发票开到一张上 是2022年1月10号开的 账都结过账了 这个该怎么处理

Limin 追问

2022-01-18 14:46

老师  12月份的时候没有暂估这个费用

Limin 追问

2022-01-18 14:48

老师 如果把这个发票  直接入到2022年1月份 当期的费用  这个后续会不会有什么问题

meizi老师 解答

2022-01-18 15:04

你好；      走以前年度损益调整科目来处理   

Limin 追问

2022-01-18 15:20

老师 我看去年2021年1月份的时候是直接就将12月份的一些费用票入到2021年1月份了    她没有走以前年度损益调整科目  这个对2022年的账有影响没有啊

meizi老师 解答

2022-01-18 15:24

 你好；    跨年损益 走到22年去就得走以前年度损益调整科目的   ；除非金额不大 

Limin 追问

2022-01-18 15:59

老师 那个是个住宿费发票  也就是只有1270元    老师 我想问下 如果单张的金额不大   累计起来的话金额大 这个2020年的走到2021年的当期费用了   这个有啥影响没有

meizi老师 解答

2022-01-18 16:06

 你好 ；   影响的 。 这个会影响本年利润的  

Limin 追问

2022-01-18 16:23

老师  影响了本年利润  这个报税的话没有什么影响吧  就是后期税务上查的话  不算是问题吧

Limin 追问

2022-01-18 16:24

意思就是2021年的费用虽然入到了2022年  但是总体两年的利润加起来不会少的  税不是也不会少交 这个么有啥大问题吧

meizi老师 解答

2022-01-18 16:28

 你好；    走以前年度损益调整科目去处理。 这个会  修改之前年度的  年报的