您好，请问公司2021年前3季度都是零申报，最后这个季度，个税报了300，资产负债表怎么填

甜蜜的乐曲 追问

2022-01-17 12:29

有实际发放工资的，目前七八个员工，都是从公账上直接打款发工资

甜蜜的乐曲 追问

2022-01-17 12:30

但是上个月和这个月个税报了300块，最后这个季度的财务报表不知道怎么填

郭老师 解答

2022-01-17 12:31

你好，借管理费用贷应付职工薪酬，借应付职工薪酬贷银行存款是这么做分录吗？你这个银行存款是哪里来的？

甜蜜的乐曲 追问

2022-01-17 12:32

以前是别人报的税，公司是我们自己的，才成立前期，所以没请坐班会计，现在自己不知道怎么报

郭老师 解答

2022-01-17 12:32

接着他的资资产负债表来做，你这个月发生了哪些业务？

甜蜜的乐曲 追问

2022-01-17 12:34

麻烦老师帮忙解答一下好吗

郭老师 解答

2022-01-17 12:35

接着他的资产负债表来就可以的，你们买了人家的公司，按照他的之前的申报，正常的他都应该清零的，利润总额不需要修改，其他的都应该修改的。实收资本如果有的话也不用修改，如果他没有修改，你接着之前再来的往来科目都应该是清零。