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小游老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,证券从业资格

2022-01-17 11:06

同学你好，需要发票和里程单，如果有合同，需要附上合同

魏玉蓉 追问

2022-01-17 11:07

老师，发票跟里程单都没有，只有合同跟银行的付款回单

小游老师 解答

2022-01-17 11:08

同学你好，可以付款 但是没有发票的话在企业所得税前是要调增的

魏玉蓉 追问

2022-01-17 11:08

付款回单还是自己插U盾，从电脑上下载的

小游老师 解答

2022-01-17 11:12

同学你好，这个付款回单是没问题的，只要是网银打出来的就可以

魏玉蓉 追问

2022-01-17 11:12

那现在已经有了这么两笔款了，我现在该如何做账

小游老师 解答

2022-01-17 11:12

借：管理费用
贷：银行存款

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2021-01-04 20:06:17
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2021-02-01 18:40:03
对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
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