送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-01-16 19:45

你好,是不是用了以前年度损益调整科目,或者直接用了未分配利润科目

静思 追问

2022-01-16 19:50

小企业,直接用未分配利润

冉老师 解答

2022-01-16 19:51

这样的话,报表勾稽会正好差这个数,这个是正常的

静思 追问

2022-01-16 19:54

可以这样理解吗?只要本年调整上年的都存在这个问题,在所得税上怎么处理?

冉老师 解答

2022-01-16 19:56

是的,所得税直接在10500附表纳税调整即可的

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相关问题讨论
同学,你好 你是遇到什么问题啦?
2024-02-07 18:55:07
你好,没错,正常来说是这么计算的。
2022-02-25 09:56:04
您好同学,这个不一定,如果你用利润分配未分配利润,这个科目去调整凭证了,那就可能不一致。
2022-03-29 17:34:40
同学你好 对的 是这样的
2022-12-23 12:26:51
您好,是的,就是是这样的
2025-03-21 11:32:19
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