但是我会用她的科目余额表期初数据啊。

蒲公英 追问

2022-01-16 15:34

老师你好是这样的，我刚接手一个老会计的账，她之前用的是手工账，有的科目还是已经取消了的。我现在要用财务软件建账。我有点蒙圈了。

小五子老师 解答

2022-01-16 15:35

你可以用她的科目余额表，根据现在的会计制度调整，录入期初余额。

蒲公英 追问

2022-01-16 15:41

嗯，还有一个问题，11月份的原材料送货单且发票已经在11月已经开过来了，为什么在元月份才做账？借:原材料      
     应交税费-应交增值税（进）
贷:应付账款

蒲公英 追问

2022-01-16 15:43

这个原材料肯定是在11月份就应该入库了啊，

小五子老师 解答

2022-01-16 15:48

原材料 11月暂估入库了吗？

蒲公英 追问

2022-01-16 15:51

看她的账，应该没有暂估。

蒲公英 追问

2022-01-16 15:52

她没有必要暂估啊，因为发票已经开过来了的。

蒲公英 追问

2022-01-16 15:53

发票在11月已经开来了

小五子老师 解答

2022-01-16 15:54

那她估计是等认证发票的时候才入账的。

蒲公英 追问

2022-01-16 15:58

这样合理吗？

小五子老师 解答

2022-01-16 16:01

这样肯定不合理的。