2017年本该做借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 但是没有做，现在2021年12月补做这笔该怎么做

一凡 追问

2022-01-15 16:26

损益类科目不过以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2022-01-15 16:26

好，如果这样的话，你的增值税申报吗？所得税申报吗？

郭老师 解答

2022-01-15 16:26

做以前年度损益调整的话，你的增值税得需要补。

一凡 追问

2022-01-15 16:34

那就不过？，在这个12月交

郭老师 解答

2022-01-15 16:37

你的税款需要在12月份缴纳的话，你就做到12月份用主营业务收入做。

一凡 追问

2022-01-15 16:37

现在还没开票呢

郭老师 解答

2022-01-15 16:37

业务已经发生了，可以做的。

一凡 追问

2022-01-15 16:45

如果现在做那开发票之后还怎么做 

郭老师 解答

2022-01-15 16:52

红冲无票收入
做发票的就可以

一凡 追问

2022-01-15 16:56

那现在先过以前年度损益，开票在做收入行不行

郭老师 解答

2022-01-15 16:59

那你的增值税和所得税收入不一致
你税务局找你