送心意

木木老师

职称注册会计师,高级会计师

2022-01-13 19:10

这个差额是什么原因导致的?

大万记 追问

2022-01-13 19:15

多年累计下来的,无法查明原因了

木木老师 解答

2022-01-13 19:16

Na你这个时候就是借应交税费,应交增值税,贷以前年度损益调整。

大万记 追问

2022-01-13 19:18

应交增值税的什么明细科目?

木木老师 解答

2022-01-13 19:18

你的余额用的你的余额在哪个科目,你就用什么科目。

大万记 追问

2022-01-13 19:29

不明白,每个三级科目都有余额呀

木木老师 解答

2022-01-13 19:33

那你觉得哪些科目的余额是多的,你就用对应科目转到以前年度损益调整就可以了,你这个本身就是调整哪些科目,如果有问题你就调就行了。

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相关问题讨论
同学你好,出现贷方余额时做,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税
2021-01-13 21:55:59
加入当月应交100,交了30.剩70。 借:应收账款100 贷:应交税费-应交增值税100 借:应交税费-应交增值税30 贷:银行存款30 借:应交税费-应交增值税(转出未交)70 贷:应交税费-未交增值税70。这样期末只有未交增值税科目有70。
2019-12-04 00:43:57
是的,收到增值税的退税时,借:银行存款,贷:营业外收入
2023-10-07 09:34:58
您好!是的。进项税也一直有余额啊
2017-05-16 10:11:03
您好,未交增值税是没有余额的,需要缴纳增值税的时候,借应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷应交税费——未交增值税,缴纳增值税的时候,借应交税费——未交增值税贷银行存款
2019-07-21 16:23:00
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