你好老师，我12月忘记把收入做价税分离，直接全部放收入，但是这个月报表我已经提供给相关单位，也不好做修改，我下个月再调整过来，影响大吗？

郭老师 解答

2022-01-13 10:01

企业所得税是不是根据价税合计的缴纳的？

眼睛大的画笔 追问

2022-01-13 10:14

我知道影响肯定有，就是我们没分离税额是一万五千多，我们2021年净利润是亏损几百万的，企业所得税这块是不用交的，这情况下，我1月份再调整可以吗？没有违规操作吧

郭老师 解答

2022-01-13 10:19

你申报增值税的时候是按照不含税申报的吗？那你的增值税销售额和所得税的销售额是不是一致的？

眼睛大的画笔 追问

2022-01-13 10:51

对哦，这样是不一致了，不一致的话会有什么严重影响吗？

眼睛大的画笔 追问

2022-01-13 10:52

2022年1月调的话，第一季度又对不上了

郭老师 解答

2022-01-13 10:53

不一致的，税务局会要求你们写说明的。

郭老师 解答

2022-01-13 10:53

而且到时候还必须调整成一致的。