老师好 我申报企业所得税年度汇算清缴 企业所得税弥补亏损明细表填的数据怎么到不了主表里呢？是填错了吗？

谦让的小白菜 追问

2022-01-12 17:24

可是  那个A107040表 必填  不然申报不了

谦让的小白菜 追问

2022-01-12 17:25

老师  意思是107040表填0就可以了  对吗？

丁小丁老师 解答

2022-01-12 18:38

您好！是亏损的话这个是必填的，但是不影响今年的所得税

谦让的小白菜 追问

2022-01-12 18:39

老师  怎么填呢？请指教

丁小丁老师 解答

2022-01-12 18:41

你们有合并分立的情况？

谦让的小白菜 追问

2022-01-12 18:59

我单位是一般纳税人  没有合并分立呀

丁小丁老师 解答

2022-01-12 20:26

您好！那合并分立那里就不会有数，我看你们几年都是亏的，那每年的亏损都是结转到以后去弥补的

谦让的小白菜 追问

2022-01-12 20:27

老师  麻烦您教我一下  我错在哪儿了呢？谢谢老师了

丁小丁老师 解答

2022-01-12 20:31

您好！您把合并分立那里的数去掉，每年的亏损会自动填充到表格最后一列

谦让的小白菜 追问

2022-01-12 20:31

好的  谢谢老师

丁小丁老师 解答

2022-01-13 11:18

不客气的，满意的话帮忙给个好评哟