公司是新建帐的，怎么未分配利润科目明细帐余额为九百多万，而资产负债表中的数额为5百多万，期初数和资产负债表可以对上，但期末数就对不上相差数额那么大是怎么回事呀，就是1-2月份的帐呀

小涛 追问

2017-03-04 17:25

老师那我该怎么处理呢？找金蝶公司吗？还是我要自己调呢？用什么方法处理

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 17:21

您好，那可能是资产负债表的期末数据取数公式错误了。您再检查一下吧。

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 17:23

您好，那就是了，就是资产负债表的期末数据取数公式设置有问题了。

王雁鸣老师 解答

2017-03-04 17:28

您好，您可以自己先试一试，先选货币资金设置公式，看您能否设置对，如果设置对了，以下的资产负债表的项目进行复制，粘贴，只修改科目代码就行了，如果您自己设置不对，那只有找金蝶的客服人员解决了。