老师您好，我从四月份城建的优惠政策做的营业外收入里了，昨天去税务说我们变更地址了优惠政策没有了，让把税补上，我所得税已经交了，怎么冲红21年的账，我都做一月份可以吗？汇算清缴我怎么处理？我把账能在12月份冲红吗？那样汇算清缴就可以调了，如果做到一月我22年汇算清缴也要调是吧？

荣儿 追问

2022-01-12 15:41

那税怎么算

荣儿 追问

2022-01-12 15:42

这样一调我不是多交所得税了吗？

荣儿 追问

2022-01-12 15:42

我要汇算清缴调回来。

文文老师 解答

2022-01-12 15:45

若要在21年参与汇算，最好就是在21年账套中处理，可全部处理在21年12月

荣儿 追问

2022-01-12 15:46

好的谢谢老师

荣儿 追问

2022-01-12 15:46

我把红冲也做的21年

荣儿 追问

2022-01-12 15:46

补交做到今年

荣儿 追问

2022-01-12 15:47

12月报表已经申报了

荣儿 追问

2022-01-12 15:47

税都扣了，还多扣所得税那

文文老师 解答

2022-01-12 15:54

涉及到损益的都做到21年，交税冲应交税费，做到22年，可以的

荣儿 追问

2022-01-12 16:02

老师我汇算清缴的时候收入明细那张表，营业外收入那我能输入负数吗？我12月开始申报的表营业外收入有数

文文老师 解答

2022-01-12 16:10

营业外收入那，能输入负数

荣儿 追问

2022-01-12 16:15

老师住房公积金和补充养老保险那是公司承担的住房公积金和养老保险吗？

文文老师 解答

2022-01-12 16:17

补充养老保险，没有经历过
住房公积金是公司与个人各承担50%