送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-01-12 14:21

前面错了,期末余额两列应该是一致的

微信用户 追问

2022-01-12 14:22

可是前面是国税平台出的  我不知道咋回事  按着账上的数填的

辜老师 解答

2022-01-12 14:23

本月金额的期初数和报表不一致,是吧

微信用户 追问

2022-01-12 14:26

你看上面照片  不知道咋回事

辜老师 解答

2022-01-12 14:28

你是按季度申报报表,本月金额这里要填列10-12月三个月的数据,期初余额填列的是9月末的现金余额

微信用户 追问

2022-01-12 14:29

所以第二个照片错了吧   账上是错啦吧   

辜老师 解答

2022-01-12 14:30

你第二个照片是财务报表的数据吧,这个没错啊

微信用户 追问

2022-01-12 14:31

第二个是账上的数   第一个是国税平台的   所以我问哪个错啦啊   

微信用户 追问

2022-01-12 14:32

国税平台上期末现金余额不一致啊

辜老师 解答

2022-01-12 14:34

本月数和本年累计数应该要一致啊,你电子税务局的填列错了,税务局的数据现在就是不一致啊

微信用户 追问

2022-01-12 14:37

国税上看了好几遍  没填错

辜老师 解答

2022-01-12 14:39

你电子税务局的本月数那一列的期初余额是不是自动出来的

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