请问下 商品入库了 发票也收到了 进项税做的是 待认证进项税 这样税务局是认可的吗？

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 12:57

商品正常入库   就只是进项税不认证？

郭老师 解答

2022-01-12 12:59

你好，对的是的，借库存商品应交税费，待认证，贷银行存款没有问题的，可以的认可的。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:04

老师我今年进项税有53万多   销项税只有一万左右     这样子申报 会不会税务预警啊？

郭老师 解答

2022-01-12 13:04

看一下你的季度税负在多少，如果长期不交税的话有风险。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:08

季度税负  在哪里看啊

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:09

增值税税负率    本期税负率 0.00% 累计税负率 0.00%

郭老师 解答

2022-01-12 13:09

计算缴纳的增值税除以不含税的收入，如果是零的话有风险。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:10

计算缴纳的增值税  没有要缴纳的增值税啊  怎么算的啊

郭老师 解答

2022-01-12 13:11

那就是零
0除以不含税的销售额，不就是零吗？

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:12

销项-进项  的金额 除以不含税收入吗？

郭老师 解答

2022-01-12 13:17

你好，对的是的，如果有留底的需要减去留底。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:19

算出来是负数的


 负数是不可以的是吗？ 但是公司实际情况也是这样的    没盈利
  
老师   这个税负负数    现在还有办法解决吗？

郭老师 解答

2022-01-12 13:21

负数就是没有交。税负就是零。

郭老师 解答

2022-01-12 13:21

12月份的你认证好了申报吗？

郭老师 解答

2022-01-12 13:21

没有的话，你在12月份调整，你少认证发票不就可以啦。

且行且珍惜^^ 追问

2022-01-12 13:23

但是到11月份已经认证了53万多     十二月我已经没怎么认证了

郭老师 解答

2022-01-12 13:26

你好，刚才已经回复了，是不是你的进项8400留底，53万你现在没法调整。