老师。报税的时候可以先暂估一笔费用吗？

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-12 08:03

老师那暂估。是在报税系统里暂估？还是账上做暂估？账上做暂估到时候得冲会吧？

郭老师 解答

2022-01-12 08:16

帐上暂估
按照暂估的申报

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-12 08:55

哦。明白了。我之前看他们有在税务系统里暂估的。账上没体现。这属于什么性质老师。

郭老师 解答

2022-01-12 08:57

你好，那你账上和申报的不就不一致了？

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-12 09:03

哦。老师那暂估的这比费用。有时间限制吗？我是12月份暂估的

郭老师 解答

2022-01-12 09:05

你好，只要汇算清缴之前发票到了就可以抵扣所得税，如果没有发票的话，你在汇算清缴的时候调增，如果是虚增的业务，账上需要红冲。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-12 09:08

老师我理解的对不就是这比暂估费用。在本年度要把这比费用发票找到。如果没有暂估这比费用票就得把之前做的那笔给冲回去。

郭老师 解答

2022-01-12 09:09

好对的是的是这么做。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-01-12 09:11

郭老师。我有个客户不想交所得税。我要是12月份给他暂估了一笔费用，他就得在次年5月30日给我找到这笔费用票。那如果他找不到还不想交税。就在账上一直这么挂着？

郭老师 解答

2022-01-12 09:13

你好，账上借应付账款贷利润分配未分配利润。