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送心意

小小霞老师

职称： 初级会计师

2022-01-11 11:48

你好，意思是上月已进行未开票收入申报了吗

尘❤ 追问

2022-01-11 11:57

是的，正常申报的跟开票一样报的，对吗

小小霞老师 解答

2022-01-11 12:47

然后这个月扣除之后是不需要缴税吗？还是说未开票收入填的负数？

尘❤ 追问

2022-01-11 13:36

这个月还需要缴税，就是说额少缴税了，扣除那个未开票收入以后，

尘❤ 追问

2022-01-11 13:47

提示如上，是强制吗

小小霞老师 解答

2022-01-11 13:49

确认申报数据正确，可以强制提交。还是不行，需要去大厅处理

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相关问题讨论
您好，你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
您可以在“增值税申报表”的“本期应交税费明细表”栏目下，填写“增值税负数”。
2023-03-14 12:37:28
小规模纳税人增值税减免税申报表需要根据当月的经营情况、减税金额及销售情况等填写。 具体步骤如下： 1、在“第一行”中填写本月销售额和减免税额； 2、在“第二行”中填写本月实际应纳税额； 3、在“第三行”中填写减免税后的应纳税额； 4、在“第四行”中填写本月实际缴纳税额； 5、在“第五行”中填写本月应退税额； 6、最后请自行核对以上信息是否正确，若发现有错，请及时修改。 案例： 李先生是一家小规模纳税人，在本月销售额为1000元，减免税额为100元的情况下，应纳税额为1000元-100元=900元。减免税后，他应缴纳税额为900元-100元=800元，本月应退税额为100元。因此，他将填写的增值税减免表格如下： 本月销售额：1000 元； 减免税额：100 元； 本月实际应纳税额：900 元； 减免税后应纳税额：800 元； 本月实际缴纳税额：800 元； 本月应退税额：100 元。
2023-02-20 20:32:25
不可以的，发票是3%只能，按3%缴纳增值税
2022-02-23 13:26:41
需要的 在免税项目最后一行填写
2020-10-12 10:56:02
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