老师帮我看看这个6348.03是怎么来的，小规模纳税人申报表

美丽人生 追问

2022-01-11 14:01

增值税主表

郭老师 解答

2022-01-11 14:02

你好。这个是一到12月份年累计。

郭老师 解答

2022-01-11 14:02

你这个减免的税额应该是不含税的金额乘以3%，按这个来算的。

美丽人生 追问

2022-01-11 14:04

那样算出来的是8732.30，不含税是291076.5.81

郭老师 解答

2022-01-11 14:09

可不就是这个吗？你看一下第九栏。

美丽人生 追问

2022-01-11 14:17

现在看的是19行，6348.03是怎么来的

美丽人生 追问

2022-01-11 14:17

不含税累计数和本期的都是对的

美丽人生 追问

2022-01-11 14:18

本期免税额累计数不对

郭老师 解答

2022-01-11 14:19

6348除以3%，按这个来的。如果你的不对的话，你这个月申报的不对，应该是第九行乘以3%，本期的数据填写的不对，你是按照1%算的。

美丽人生 追问

2022-01-11 14:21

帮我看看这个老师

郭老师 解答

2022-01-11 14:23

你好，本期的19蓝应该等于第九行的数据乘以3%。

郭老师 解答

2022-01-11 14:23

你这个月申报的不对，应该是第九行乘以3%，本期的数据填写的不对，你是按照1%算的。未读
2022-01-11 14:19

美丽人生 追问

2022-01-11 14:26

好的，感恩老师，谢谢

郭老师 解答

2022-01-11 14:28

不用客气，工作愉快。