资产负债表的应交税费，取数，包括待认证进项税也算进去啊，但是我这次没有抵扣怎么办？当时做待认证进项税，因为当月确实没有认证抵扣，不如需要抵扣5，待认证1，实际交也是5，但是报表显示4，把待认证的也从了，

小鱼儿 追问

2022-01-11 09:45

老师麻烦您看看

辜老师 解答

2022-01-11 09:46

要看你的科目余额表，这个看不出来的

小鱼儿 追问

2022-01-11 10:58

余额和取数一样，我意思是我应交税费的数，怎么也把代认证扣掉了

辜老师 解答

2022-01-11 11:00

你应缴税费—应缴增值税-待认证进项税有余额，会体现在报表应缴税费里面的