老师，这两个科目名称是不是要一致的 还是累计折旧科目可以统称为苹果电脑呢？

月半弯 追问

2022-01-10 14:42

那如果去年2月份两个科目名称不一致的，怎么修正过来？是要反结账吗？

月半弯 追问

2022-01-10 14:51

不用再反过账调了对吗？~

徐悦 解答

2022-01-10 14:53

不用反结帐了，这个不影响税务。做笔调整分录就可以的。

月半弯 追问

2022-01-10 15:00

但后面的折旧还有会错的吧，但总额是对的

徐悦 解答

2022-01-10 15:05

比如说原来合计折旧金额8万，现在
借：累计折旧80000
贷：累计折旧-A
累计折旧-B

徐悦 解答

2022-01-10 15:06

就这样都调整过来

月半弯 追问

2022-01-10 15:10

那后期的呢，也要手动去调了？

徐悦 解答

2022-01-10 15:25

后期的就按照咱们刚才设置的明细进行计提了。计提的时候就进明细科目。